| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 932012 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PROX T:E.C. POPRAD s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | rekonštr. ˇCOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30324,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2012 |
| Súbor: | FD_0148_12 |
| Zverejnené: | 13.07.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 21:08.
